Arkivfoto: Rolf Larsen.
For første gang i flere år indeholder det fremlagte budgetforslag i Holbæk Kommune ingen besparelser. Samtidig er der afsat 15,1 millioner kroner, som politikerne kan prioritere under de kommende forhandlinger om budgettet for 2027-2030.
Budgetforslaget tager udgangspunkt i de økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts, og er siden reguleret blandt andet som følge af demografi, lovgivning og ændrede priser og mængder.
På ældre- og skoleområdet er der tilført flere midler som følge af den demografiske udvikling. På dagtilbudsområdet er budgettet derimod reduceret, fordi der sidste år blev afsat for mange demografimidler på baggrund af en prognose for antallet af 0-5-årige børn, som viste sig at være for optimistisk. Ifølge administrationen påvirker de øvrige tilpasninger ikke serviceniveauet.
Der er blandt andet afsat 7,7 millioner kroner ekstra til børnespecialområdet og 5,2 millioner kroner til voksenspecialområdet. Derudover foreslås yderligere fire millioner kroner til at nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler på børnespecialområdet.
Tandplejen står til yderligere 1,9 millioner kroner med henblik på at nedbringe ventetiderne. Kommunen vil også investere samlet 1,9 millioner kroner i kunstig intelligens i 2027 samt afsætte en million kroner til implementering af statsligt bestemte kommunale it-fællesskaber.
265 millioner kroner om året til anlæg
Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter på 265 millioner kroner årligt fra 2027 til 2030. Investeringerne skal blandt andet bruges til at vedligeholde kommunale bygninger, veje og broer, færdiggøre igangsatte projekter og tilpasse kapaciteten på velfærdsområderne til den fortsatte befolkningstilvækst.
Budgetforslaget forudsætter en uændret kommunal indkomstskat på 25,3 procent. Grundskyldspromillen er også forudsat uændret, og der lægges ikke op til dækningsafgift.
Kommunen forventer at bruge 142,8 millioner kroner af kassebeholdningen over de fire budgetår. Den gennemsnitlige likviditet ventes dog fortsat at ligge over kommunens eget måltal og forventes at være 629 millioner kroner ved udgangen af 2027 og 397 millioner kroner ved udgangen af 2030.
Der er desuden fortsat afdrag på kommunens gæld. I 2027 er der budgetteret med 85,4 millioner kroner i afdrag, mens der i 2028 er et ekstraordinært stort afdrag på omkring 198 millioner kroner. Det ekstra afdrag modsvares ifølge budgetmaterialet af finansforskydninger og er derfor neutralt for kommunen.
Borgermøde og høring
Budgetforslaget skal først behandles politisk og er dermed ikke endeligt vedtaget.
Økonomiudvalget behandler sagen den 31. august, hvorefter forslaget efter planen sendes i høring fra den 1. september til den 17. september klokken 12. Kommunalbestyrelsen har første behandling den 9. september og skal efter planen vedtage det endelige budget ved anden behandling den 7. oktober.
Tirsdag den 1. september fra klokken 18.30 til 20.30 inviterer kommunen til borgermøde i Musikhus Elværket på Gasværksvej i Holbæk. Her bliver budgetforslaget gennemgået, og borgerne får mulighed for at drøfte prioriteringerne med kommunens politikere.
